Formannskapets vedtak i sak 83/24
- Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.
- Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2025.
- Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2025-2028. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2025-2028.
- Netto låneopptak for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Låneopptak |
23 224 000 |
36 168 000 |
22 928 800 |
30 000 000 |
|
Bruk av ubrukte lånemidler |
26 560 000 | 240 000 |
- Kommunestyret vedtar å ta opp lån i Husbanken for videre utlån - startlån - med kr. 15 mill. i 2025.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn mot motposter for 2025 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kommunes trekkrettigheter for 2025. Rammen settes til inntil kr. 20 mill.
- Lønnspott er avsatt i henhold til lønnsvekst på 4,5 prosent i 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele felles lønnspott for lønnsvekst på driftsrammene.
- Ordførers godtgjørelse settes i forhold til vedtatt reglement.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp budsjettvedtaket fra desember 2023. Hvor kommunestyret vedtok å bruke kr 1,5 mill til engangstiltak til oppgradering og vedlikehold av veier. Tiltaket finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en plan med anslåtte kostnader for oppgradering og vedlikehold av de kommunale veiene og legge denne frem til behandling i Plan og miljøutvalget.
- Kommunestyret bevilger kr 35.000 i 2025 og kr 30.000 påfølgende år til å innføre gratis sanitetsprodukter i Sørreisa-skolen. Avsetting til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende i økonomiplanperioden.
- Formannskapet gis myndighet til årlig å disponere inntil kr 100.000 av Sørreisa kommunes disposisjonsfond.
- Kommunestyret bevilger kr 400.000 til Næringsfondet. Tiltaket finansieres ved bruk av havbruksfondet.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren om å øke antall barnehageplasser slik at de som står på venteliste inneværende barnehageår får plass i løpet av januar 2025 eller fra den måneden barnet fyller ett år. Dette finansieres ved å redusere avsetning på disposisjonsfond i årene 2025 til 2027 med kr 2.624.000. I 2028 fjernes avsetning på disposisjonsfond på kr. 2.289.000 og det legges inn bruk av disposisjonsfond på kr. 335.000 i 2028 for å gå i balanse.Dersom det ikke er arealmessig kapasitet i barnehagene til å ta inn alle barn på venteliste inneværende barnehageår, bes kommunedirektøren om å utrede mulighet og kostnader for alternative løsninger for å utvide kapasiteten på antall barnehageplasser ut barnehageåret.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for å utvide antall plasser utover dagens kapasitet slik at man også kan dekke behov for barnehageplasser fra og med neste barnehageår.
- Kommunestyret bevilger kr 300.000 til gjennomføringen av Arctic Race of Norway. Tiltaket finansieres ved bruk av havbruksfondet.
- Øke bokbudsjett til bibliotek med 35.000kr fra disposisjonsfond.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre revidering av Havneregulativet i løpet av første halvdel 2025.
Kommunedirektørens innstilling
- Økonomiplandokumentet vedtas slik det foreligger. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.
- Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2025.
- Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2025-2028. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2025-2028.
- Netto låneopptak for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Låneopptak |
23 224 000 |
36 168 000 |
22 928 800 |
30 000 000 |
|
Bruk av ubrukte lånemidler |
26 560 000 | 240 000 |
5.Kommunestyret vedtar å ta opp lån i Husbanken for videre utlån - startlån - med kr. 15 mill. i 2025.
6.Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn mot motposter for 2025 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.
7.Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kommunes trekkrettigheter for 2025. Rammen settes til inntil kr. 20 mill.
8.Lønnspott er avsatt i henhold til lønnsvekst på 4,5 prosent i 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele felles lønnspott for lønnsvekst på driftsrammene.
9.Ordførers godtgjørelse settes i forhold til vedtatt reglement.
Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2025
Lenke til handlingsdel og økonomiplan 2025-2028 publisert i Framsikt:
https://pub.framsikt.net/2025/sorreisa/bm-2025-%C3%B8p25-28#/ (klikk her)